重要事项完成核对表

完成 未完成 说明

1. 审计计划

2. 内部控制制度问卷

3. 实物盘点

4. 复核审计工作底稿

5. 上年审计结转事项处理

6. 被审计单位声明书

7. 期后事项的财务影响

8. 或有损失的财务影响

9. 重要的董事会纪要

10. 审计总结

主任会计师

部门经理

项目经理

编制说明：

1. 本表控制审计约定事项报告阶段需关注的重要事项。

2. 重要事项完成核对表内容可以根据实际情况增加。

3. 如未完成某事项，应在“说明”栏中详细阐述原因，并分析该事项对审计意见的影响。