□建立现场质量管理点的步骤

1. 确定工序管理点，编制工序管理点明细表

应根据产品质量特性分级、工艺规范和存在的质量问题，按建立管理点规则的要求，确定产品生产现场应建立的工序管理点，并编制工序管理点明细表（表 5. 4）。

1. 编制工序管理点的有关文件

1. 由工艺部门设计并绘制管理点工艺流程图。该图是在制品或零件工艺流程中表示工序管理点所在工序位置的图，一般是在装配系统图、工艺流程图上标出工序管理点所在序位置。

表 5.4 工序管理点明细表

产品名称 年 月 日

1. 由工艺部门组织工艺员、质管员进行工序分析，找出影响管理点（质量特性）的支配性工序要素，经过验证核实后，编入工序质量表（表

   5.5）。该表是单元工序设计所用一种基础表，是作业指导书、设备周期点检卡、工装周期检查卡等工序文件编写的依据，它的左半部分是应用系统图法，以保证工序制品质量特性为目标，按人、机器、材料、方法、环境进行展开，可展开一次、两次或多次、直到能够管理为止。展开时，只展开对保证工序制品质量起支配作用的工序要素，或需进行重点特殊管理的工序要素。能按常规标准或规章制度进行管理的工序要素，可不列入该表中进行展开。表中“检验项目”栏下的“项目及方法”栏，是按最后一次展开的工序要素填写“检测项目、检测方法及所用检具”；“允许界限值”栏是填写最后一次展开工序要素控制的极限值，该值是根据工序分析时经反复试验验证，在获得的数据变化范围内，考虑留有一定的余地而确定的。“标准名称”栏，系指该工序要素纳入的管理标准，一般有作业指导书或工序操作卡、设备周期点检卡、工装周期检查卡、量具仪器检定卡和自检表等。“责任者”栏指负责该项工序要素的有关人员，随表列操作者、班组长等人员外，还有设备员、工具员等类人员。

表 5.5 工序质量表

1. 由工艺部门负责制订工序管理点的作业标准和检验规程，并编制作业指导书（表

   5.6）（或工序操作卡）和工序质量管理点表（自检表）（表5.7）。作业指导书是装配性工业指导工人操作的文件，在大批量生产企业， 每工序均应编制，成批或小批生产企业，则只在关键工序和建立管理点工序编有该类文件。作业指导书一般有“工序图”和“工艺参数和加工方法说明栏”两部分，内容应尽可能详细具体，据此操作，即可达到工艺规范的质量要求。工序质量管理点表（自检表）是用来指导操作工人进行质量检验的检验规程，对一般结构简单的工件，可与“作业指导书”合印在一张表上；对结构复杂，检验项目多的零件，可单独印成一张表；该类表是由工序检验图和表格说明两部分组成的。

表 5.6 作业指导书

表 5.7 作业指导书简表

表 5.8 工序质量管理点表（自检表）

表 5.9 工序检验表

制表 校对 审核 日期

1. 对支配性工序要素进行重点特殊管理

设备、工具、计量、检验、生产、供应等部门，应根据工序质量表的要求，对与本部门职能有关的支配性工序要素，制订管理办法、应用调备周期点检卡、工装周期检查卡等来进行重点特殊管理。

1. 建立控制手段

质量管理部门应组织质量管理员和工艺人员，收集数据，进行计算处理； 当工序处于稳定状态时，则要建立数据记录表和控制图或其他形式的控制手段。

1. 建立管理制度

建立工序管理点管理制度和自检管理制度，制度应明确规定奖励办法， 经厂长批准后执行。

1. 培训员工，熟悉规定

分别组织操作工人和检验员学习有关工序管理点的技术文件和规章制

度，并经过考试达到要求。7.创造实施条件

组织有关部门研究解决工序管理点实施所需条件，如补充量具仪器、增添工位器具、印刷所需图表等。

1. 组织实施

组织工人实施中，各部门要密切配合，质量管理部门进行诊断并提出改进建议。

1. 正式验收，发给标志

质量管理部门和工艺部门共同组织有关人员，按工序管理点验收条件正式进行验收，验收合格的，发给合格标志。